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北京市房山区市政市容管理委员会 2016年度部门决算公开说明

信息来源: 发布时间:2017-10-12 09:45:00

一、部门基本情况

(一)部门职责

1.负责贯彻执行国家和本市有关法律法规、战略规划和政策措施;起草市政管线及附属设施、燃气、供热、市容环境等方面的行政规范性草案;拟订市政管线及附属设施、燃气、供热、市容环境等方面的发展规划、年度计划,并组织实施;制定相关标准化工作规划、计划,拟订相关地方标准和规范,并组织监督实施。

2.承担综合协调、管理本区地下管线、输油气地下管线、城市地下设施检查井及井盖设季、架空杆线的责任;参与城区防汛工作。

3.负责本区燃气、供热的行业管理;

4.承担本区城市容貌管理责任;

5.负责本区环境卫生的组织管理和监督检查工作;

6.承担综合协调、督促落实本区城乡环境建设、环境秩序整治责任;

7.负责本区信息化城市管理系统工作;

8.承担本区市政管线及附属设施、燃气、供热、市容环境卫生等方面的安全监管责任;

9.负责本区相关市政公用和市容环境卫生行业科技发展和信息化建设工作,指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进;

10.拟订本区爱国卫生工作的措施并组织实施,统筹协调部门开展爱国卫生工作;

11.负责全区城市市政基础设施建设项目的可行性研究、申报立项、工程建设和竣工验收等工作;

12.参与全区市政基础设施建设项目招投标的监督管理工作;

13.指导街道、乡镇的城市建设与管理工作;

14.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

表:房山区市政市容管理委员会所属单位具体名单

序号

基层单位名称

1

北京市房山区市政市容管理委员会本级

2

北京市房山区长阳市政管理所

3

北京市房山区农村改水办公室

4

北京市房山区良乡市政管理所

5

北京市房山区房山市政管理所

6

北京市房山区城关环卫所

7

北京市房山区良乡环卫所

8

北京市房山区长阳环卫所

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计230,734.32万元,其中:本年收入218,807.60万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余11,926.72万元。在本年收入中,财政拨款收入217,962.38万元,占收入合计的99.61%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入845.22万元,占收入合计的0.39 %;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

2016年度本年支出合计219,672.09元,其中:基本支出4,051.02万元,占支出合计的1.84%;项目支出214,775.85万元,占支出合计的97.77%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出845.22万元,占支出合计的0.39%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。   

2016年结余分配0.00万元,年末结转和结余11,062.23万元。    

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出161,466.88万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出14,728.78万元,占本年财政拨款支出9.12%;节能环保支出12,723.84万元,占本年财政拨款支出7.88%;城乡社区支出134,014.26万元,占本年财政拨款支出83.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算14,728.78万元,比2016年年初预算增加856.09万元,增长6.17%。其中:

“行政事业单位离退休”(款,下同)2016年度决算158.76万元,比2016年年初预算增加125.68万元,增长379.93%。主要原因:单位离退休人员支出增加。

“抚恤”(款,下同)2016年度决算12.94万元,比2016年年初预算增加12.94万元,增长100.00%。主要原因:  职工死亡抚恤支出增加。

“社会福利”(款,下同)2016年度决算12,194.12万元,比2016年年初预算减少1645.49万元,下降11.89%。主要原因:供暖补贴项目资金结转下年度支出。

“其他社会保障和就业支出”(款,下同)2016年度决算2,362.96万元,比2016年年初预算增加2362.96万元,增加100.00%。主要原因:上年度结转的供暖补贴资金在本年度支出。

2、“节能环保支出”(类)2016年度决算12,723.84万元,比2016年年初预算增加12,723.84万元,增长100.00 %。其中:

“污染防治”(款)2016年度决算12,723.84万元,比2016年年初预算增加12,723.84万元,增长100.00%。主要原因:大气污染治理资金支出增加。

3、“城乡社区支出”(类)2016年度决算134,014.26万元,比2016年年初预算增加113,757.46 万元,增长561.58 %。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2016年度决算2,222.07万元,比2016年年初预算减少1017.39 万元,下降31.41%。主要原因:在其他城乡社区管理事务支出项下农村保洁员补助和政府应急储煤等项目资金支出减少。

“城乡社区公共设施”(款)2016年度决算52,810.83万元,比2016年年初预算增加51,644.33 万元,增长4427.29%。主要原因:在其他城乡社区公共设施支出项下辰光路、昊天大街改造及地方政府债券资金(用于循环经济产业、石夏路、昊天大街)等项目资金支出增加。

“城乡社区环境卫生”(款)2016年度决算11,818.86万元,比2016年年初预算减少4031.98万元,下降25.44 %。主要原因:拱辰区域环境综合提升项目资金结转至下年度支出。

“其他城乡社区支出”(款)2016年度决算67,162.50万元,比2016年年初预算增加67,162.50万元,增长100.00%。主要原因:在其他城乡社区支出项下用于循环经济产业园搬迁项目的债券资金、循环经济产业园项目搬迁腾退后的集体资产资源看护项目及新增居民供暖面积测绘等项目资金支出增加。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府性基金预算财政拨款支出56,925.27万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出54,868.46万元,占本年财政拨款支出96.39%;债务付息支出2,056.81万元,占本年财政拨款支出3.61%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出” 2016年度决算54,868.46万元,比2016年年初预算增加32987.86万元,增长150.76%。其中:

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款)2016年度决算17,253.66万元,比2016年年初预算增加16,103.66 万元,增长1400.32%。主要原因:在征地和拆迁补偿支出项下用于京良路改扩建工程、循环经济产业园等项目资金支出增加。

“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”(款)2016年度决算37,614.80万元,比2016年年初预算增加16,884.20 万元,增长81.45%。主要原因:京良路东段环境整治、府前广场及周边环境提升项目、京石二高速沿线环境整治及兰花大会周边环境整治等项目资金支出增加。

2、“债务付息支出”(类)2016年度决算2,056.81万元,比2016年年初预算增加2,056.81 万元,增长100.00 %。其中:

“地方政府专项债务付息支出”(款)2016年度决算2,056.81万元,比2016年年初预算增加2,056.81万元,增长100.00%。主要原因:用于偿还本金及利息资金支出。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出4,051.02万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括所属1个行政单位、0个公务员法管理事业单位7个事业单位(包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位)。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2016年“三公”经费财政拨款决算数14.72 万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算28.12万元减少13.40万元。其中:

(一)因公出国(境)费用。2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:无此项费用支出;2016年因公出国(境)费用本年无发生,2016年组织因公出国(境)团组0个,0人次,人匀因公出国(境)费用0.00万元。

(二)公务接待费。2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数2.22万元减少2.22万元。主要原因:无此项费用支出。2016年公务接待费本年无发生。公务接待0批次,公务接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费。2016年决算数14.72万元,比2016年年初预算数25.90万元减少11.18万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:本年度严格预算管理,没有差额,2016年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数14.72万元,比2016年年初预算数25.90万元减少11.18万元,主要原因:公务用车改革后,加强用车管理,车辆加油维修等支出减少。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油4.50万元,公务用车维修5.16万元,公务用车保险3.51万元,公务用车其他支出1.55万元。2016年公务用车保有量17辆,车均运行维护费0.86万元。

七、2016年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计173.14万元,比上年增加45.91万元,增加原因:新设办公机构,人员增加,日常办公费用支出增加。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2016年北京市房山区市政市容管理委员会政府采购支出总额92,938.86万元,其中:政府采购货物支出2,085.39万元,政府采购工程支出23,155.44万元,政府采购服务支出67,698.03万元。授予中小企业合同金额25633.19万元,占政府采购支出总额的27.58%,其中:授予小微企业合同金额299.70万元,占政府采购支出总额的0.32%。

(三)国有资产占用情况

固定资产总额9,020.62万元,其中:汽车199辆,4,937.76万元;单价100万元以上的专用设备1台(套),122.80万元。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

八、2016年度部门绩效评价情况

(一)绩效评价工作开展情况。

2017年,北京市房山区市政市容管理委员会对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目0个,涉及金额0.00万元。评价结果无。

(二)项目绩效评价报告

今年未开展此项工作。